Сайдбар

Доклад начальника финансового управления  Бекова А.А. об исполнении бюджета городского округа «Город Кизилюрт» за 2019 год на сессии собрания депутатов городского округа от 22 апреля 2020 года.


13 апреля 2020

0

67

Рубрика: Бюджет и финансы

 Уважаемые депутаты!

 В доход местного бюджета города за 2019 г. поступили налоги в сумме  175614,8 т.р., что по отношению к первоначальному плану 156102,9  т.р. и к уточненному 171304,8 т.р. составило 112,5 % и 102,5% исполнения соответственно.

 Выполнение плана в разрезе налоговых источников характеризуется следующим образом:

–   налог на доходы физических лиц, при первоначальном плане 46292,0 т. р. и уточненном  плане 66987,0 т.р.  поступило 67517,5 т.р. и составило 145,9% и  100,8% исполнения;

-акцизы поступили в сумме 3285,0 т.р. что по отношению к первоначальному  и уточненному плану 2940,0 т.р. составило 111,7 % исполнения;

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения зачислен в сумме 29434,0 т.р. при первоначальном плане 23065 т.р. и уточненном плане 28636,0 т.р.  исполнение соответственно  составило 127,6% и 102,8%;

– единый налог на вмененный доход зачислен в сумме 7540,7 т.р. при первоначальном плане 7114,0 т.р. и уточненном плане 7144,0 т.р.  исполнение соответственно  составило 106% и 105,6%;

– единый сельскохозяйственный налог зачислен в сумме 478,6 т.р. при первоначальном плане 284,0 т.р. и уточненном плане 384,0 т.р.  исполнение соответственно  составило 168,5% и 124,6%;

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачислен в сумме 163,2 т.р. при первоначальном плане и уточненном плане 133,0 т.р.  исполнение  составило 122,7% ;

– налог на имущество физических лиц, зачислено 6848,4 т.р. при первоначальном плане 9896,0 т.р. и уточненном плане 6600 т.р.  исполнение к первоначальному плану составило 69,2%, к  уточненному плану 103,8%;

– земельный налог, зачислено 16138,4 т.р. при первоначальном плане 24617,0 т.р. и уточненном плане 15800,0 т.р. что составило соответственно 65,6% и   102,1 % исполнения;

– государственная пошлина, зачислено 1899,7 т.р. при первоначальном плане  и уточненном плане 1762,0 т.р. что составило  107,8 %  исполнения;

Неналоговые доходы зачислены в сумме 42309,3 т.р., при первоначальном плане 40000,0 т.р. и уточненном плане 40918,8 т.р. исполнение к первоначальному плану составило 105,8% и к уточненному плану 103,4%

Рост собственных налогов в 2019 году по сравнению с 2018 годом   составило 23 %, или же 33329,0 тыс. руб. в денежном выражении (в 2018 году поступило 142286,0 т.р.)

Финансовая  поддержка из РД  поступила в местный бюджет в сумме 616653,2 тыс. руб., при первоначальном плане 503767,9  т.р.  и уточненном плане 618719,0 т.р.  Недопоступило пособие на детей сирот, расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка и на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью.

Всего на счет городского бюджета  поступили доходы в сумме 786523,6 т.р., что относительно к первоначальному (659870,8 т.р.) и уточненному плану (790023,8 т.р.) составило 119,2% и 99,6% исполнения .

Бюджет города по расходам при первоначальном плане 655210,8 т.р. и уточненном плане 787699,5т.р. выполнен на 785457,2 т. р. или на 119,9% и 99,7 %.

Финансирование отраслей бюджета в 2019 году осуществлялось согласно уточненному плану следующим образом:

– Гос. управление, при первоначальном плане 31955,8 т.р.  и уточненном плане 37055,2 т.р., кассовый расход составил 37050,,4 т.р.   или 115,9 % и 100% соответственно;

– Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,  при первоначальном плане 3173,7т.р. и уточненном плане 3802,3 т.р.исполнено 3783,1т.р. или 119,2 % и 99,5 %;

  – Дорожный фонд выделено  51357,6 т.р. что по отношению к первоначальному плану 2939,9 т.р  и уточненному плану 53069,6т.р.  составляет 1746,9 % и 96,8% исполнения;

– Жилищно-коммунальное хозяйство, при первоначальном плане 35986,4 т.р. и уточненном плане 92187,2 т.р.  исполнено 92147,9 т.р. или 256,1% и 100%. соответственно;

– Образование, при первоначальном плане 540205,5 т.р. и уточненном  плане 563611,8 т.р.  кассовый расход составил 563576,7 т.р. или 104,3% и 100%. ;

– Культура, при первоначальном плане 21099,7 т.р.и уточненном плане 21646,9т.р.  кассовый расход составил 21646,9 т.р. или 102,6% и 100%;

– Социальная политика, при первоначальном плане 14626,9 т.р. и уточненном плане 10895,5 т.р. кассовый расход составил 10463,6 т.р. или 71,5% и 96,0% исполнения;

– Физкультура, при первоначальном плане 2596,5 т.р. и уточненном плане 2804,6 т.р.   выделено 2804,6т.р. или 108% и 100%;

– Средства массовой информации, при первоначальном  и уточненном плане 2537,9 т.р.   исполнение составило  2537,9 т.р. или 100%;

– На обслуживание муниципального долга  при первоначальном и уточненном плане 88,5 т.р.  фактически  перечислено в республиканский бюджет 88,5 т.р., или 100% ;.

Фактический профицит за 2019 год составил 1066,4 тыс. руб.

В 2019 году профинансированы и израсходованы средства в сумме 114151,6 т.р. на следующие государственные программы:

 -мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» – 71,6 т.р.

 – программа «Формирование современной городской среды»-49043,1т.р.

 – программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы-2652,6 т.р.

  – программа «100 школ» – 10650,0,0 т.р.

  -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения-47410,6 т.р.

– мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства-4323,7 т.р.

        Софинансирование из местного бюджета на вышеуказанные программы составляет-2196,3 т.р.

       Перечислен в Республиканский бюджет основной долг по бюджетному кредиту в сумме 4660,0 т.р.

        В связи с проводимой работы  по снижению кредиторской задолженности из года в год уменьшается кредиторская задолженность прошлых лет. Так если по состоянию на 01.01.2019г. кредиторская задолженность по  муниципальным учреждениям города  составляла 97408,2 тыс. рублей, то  на 01 января 2020 года она составляет 91916,9 т.р.

         Следует отметить, что полностью выплачена заработная плата за 2019 год. за исключением трех учреждений дополнительного образования у которых долг по зарплате составляет 2027,4 т.р..

 

 

Зам. Главы администрации – начальник

финансового управления администрации

ГО «Город Кизилюрт»                                                             Беков  А.А.                     

 

Скачать: ДОКЛАД ЗА 2019ГОД

13 апреля 2020

0

67

Рубрика: Бюджет и финансы

Жилищная политика